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2019年泉州市侨联预算公开说明

发布时间:2019-02-18 10:29:33  作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:
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2019年度泉州市侨联部门预算说明

 

根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2019〕1号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:

 一、部门主要职责

侨联是由全国归侨、侨眷组成的全国性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,泉州市侨联的主要职责是:“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市侨联部门包括3个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:                

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市侨联

财政核拨

9

10

泉州华侨历史博物馆

财政核拨

11

11

泉州市华侨服务中心

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务         

2019年,泉州市侨联主要任务是:围绕全市经济社会发展大局及全市统一战线“五个五”工作部署, 以“凝聚侨心侨力、同圆共享中国梦”为主题,坚持“两个并重”,突出“两个拓展”,认真履行职能,广泛凝聚侨心侨力,进一步提升为侨服务水平,服务推动“五个泉州”建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:           

(一)坚持政治引领,深入学习贯彻党的十九大精神,学习习近平新时代中国特色社会主义思想

(二)加强引导组织,凝聚侨心侨力服务“五个泉州”建设

(三)强化涉侨维权,努力发挥侨联作用参与社会建设、社会治理

(四)广泛拓展联谊,持续扩大侨联“朋友圈”

(五)提升为侨服务,切实增强侨界群众获得感、幸福感

(六)推进改革创新,把侨联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力              

四、预算收支总体情况               

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,泉州市侨联部门收入预算为4114.85万元,比上年增加199.56万元,主要原因是南洋华裔族群寻根族谱平台重点项目的加大投入和逐步推进。其中:一般公共预算拨款1224.46万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入1690.56万元,单位结余结转资金1199.83万元。相应安排支出预算4114.85万元,比上年增加199.56万元,其中:人员支出315.76万元,公用支出63.69万元,项目支出3735.4万元。    

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1224.46万元,比上年减少96.6万元,主要原因是在职人员转退休导致人员支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:             

(一)行政运行153.32万元,主要用于开展侨联工作必要的人员和办公经费支出。

(二)未归口管理的行政单位离退休20.47万元,主要用于单位离退休工资支出。

(三)行政单位医疗11.09万元,主要用于行政单位缴纳医疗保险等支出。

(四)博物馆项支出846.93万元,本项主要用于博物馆发展各项事业(含南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台)。

(五)一般行政管理事务92.70万元,主要用于侨联工作,包括群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊基本职能的开展等事务性工作支出。

(六)事业单位医疗7.62万元,主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出。

(七)事业运行33.67万元,主要用于事业单位开展工作必要的人员和办公经费支出。

(八)机关事业基本养老保险支出36.66万元,用于基本养老保险缴费。

(九)其他群众团体事务支出22万元,用于泉州乡讯出版发行费及侨史学会活动经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况             

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况            

2019年度财政拨款基本支出375.68万元,其中:   

(一)人员经费312.49万元,主要包括:人员经费312.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费63.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排9万元,主要用于随市委市政府团组及省侨联团组出访参加海外社团换届、庆贺庆典及开展侨务工作。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平,主要原因是节约型机关建设要求,合理控制支出。

(二)公务接待费

2019年预算安排8万元。主要用于海外侨领、侨界领袖、海外社团公会的来访、海外联谊及少部分国内接待等方面活动。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平,主要原因是节约型机关建设要求,合理控制支出。

(三)公务用车购置及运行费                

 2019年预算安排3.5万元,其中:公车运行费3.5万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降64.65%,主要原因是公车改革后,保留车辆减少。年末公车保有量为1辆,因尚未拍卖成功,产权尚未移交,故本年末保有量仍旧为1辆。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年市侨联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.68万元,比2018年减少37.12万元,主要原因是结算周期导致上年度结转数较多,本年预算则较少。

(二)政府采购情况

2019年市侨联部门政府采购预算总额42.50万元,其中:政府购买服务项目采购预算额25万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,市侨联部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年市侨联部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金620万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。               

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。               

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。             

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。            

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。             

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。             

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。                 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。               

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年度泉州市侨联部门预算公开表

 

2019年泉州市侨联部门预算公开表-汇总3个单位.xls

南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台2019年度绩效目标申请表.xls

 

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