2020年度泉州市侨联部门预算
第一部分部门概况
一、部门主要职责
侨联部门的主要职责是：由全国归侨、侨眷组成的全国性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，基本职能和任务是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，侨联部门包括3个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
泉州市侨联 | 财政核拨 | 11 | 13 |
泉州华侨历史博物馆 | 财政核拨 | 11 | 11 |
泉州市华侨服务中心
| 财政核拨 | 3 | 3 |
三、部门主要工作任务
2020年，泉州市侨联主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委和上级侨联决策部署，贯穿“一条主线”（“根、魂、梦”新时代侨务工作主线），着力“两个拓展”（拓展海外工作、拓展新侨工作），抓好“两个建设，（基层建设、基础建设），以积极作为助力泉州侨乡高质量发展。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）强化“党建带侨建”工作。
（二）推进“南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台”建设。
（三）开展“百侨帮百村.助力乡村振兴”活动。
（四）发挥侨智服务“人才港湾计划”
（五）提升“华裔青少年文化寻根夏（冬）令营”办营质量。
（六）建立“海外侨情数据库”
（七）打造“连心桥”文化品牌
（八）做好华侨权益保护工作
（九）深化“侨胞之家”创建活动。
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算表
单位:万元(保留2位) | |||||||||
收入项目 | 收入预算 | 支出项目 | 支出预算 | 资金 来源 | |||||
一.一般公共预算 | 二.政府性基金预算 | 三.财政专户资金 | 四.直接事业收入 | 五.上年结转 | 六.其他资金 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | |||||||
一.一般公共预算拨款（补助） | 612.45 | 一、基本支出 | 376.51 | 374.37 | 2.14 | ||||
二.政府性基金预算拨款 | 1、工资福利支出 | 292.85 | 292.85 | ||||||
三.财政专户核拨收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 22.32 | 20.18 | 2.14 | |||||
四.直接事业收入 | 3、商品和服务支出 | 61.34 | 61.34 | ||||||
五.经营收入(事业) | 二、项目支出 | 2271.28 | 238.08 | 1929.20 | 104.00 | ||||
六.上级补助收入(事业) | 1、经常性专项业务费支出 | 356.08 | 238.08 | 14.00 | 104.00 | ||||
七.附属单位缴款(事业) | 2、一次性项目支出 | 1915.20 | 1915.20 | ||||||
八.其他收入 | 106.14 | 3、部门专项项目支出（已细化） | |||||||
4、部门专项项目支出（未细化） | |||||||||
三、经营支出（事业） | |||||||||
四、上缴上级支出 | |||||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||||
本年收入合计 | 718.59 | 本年支出合计 | 2647.79 | 612.45 | 1929.20 | 106.14 | |||
九.上年结转 | 1929.20 | 六、年终结转 | |||||||
十.用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
收入总计 | 2647.79 | 支出总计 | 2647.79 | 612.45 | 1929.20 | 106.14 |
二、收入预算表
单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 收入预算数 | 资金来源 | |||||
一.一般公共预算 | 二.政府性基金预算 | 三.财政专户资金 | 四.直接事业收入 | 五.上年结转 | 六.其他收入 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 2647.79 | 612.45 | 1,929.20 | 106.14 | ||||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 355.00 | 297.86 | 57.14 | ||||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2012901 | 行政运行 | 145.21 | 145.21 | |||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.52 | 21.38 | 2.14 | ||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | 10.59 | |||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 | |||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 162.70 | 107.70 | 55.00 | ||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2230.60 | 252.40 | 1,929.20 | 49.00 | |||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | |||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2070204 | 文物保护 | 10.00 | 10.00 | |||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.43 | 13.43 | |||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 62.19 | 62.19 | |||||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.32 | 3.32 | |||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 2012950 | 事业运行 | 55.20 | 55.20 | |||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 |
三、支出预算表
单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一、基本支出 | 二、项目支出 | 三、经营支出（事业） | 四、上缴上级支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||
1、工资福利支出 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 3、商品和服务支出 | 1、经常性专项业务费支出 | 2、一次性项目支出 | 3、部门专项项目支出（已细化） | 4、部门专项项目支出（未细化） | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
合计 | 2,647.79 | 292.85 | 22.32 | 61.34 | 356.08 | 1,915.20 | ||||||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 355.00 | 133.83 | 22.32 | 36.15 | 162.70 | ||||||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2012901 | 行政运行 | 145.21 | 110.26 | 34.95 | ||||||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 162.70 | 162.70 | |||||||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.52 | 22.32 | 1.20 | ||||||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 | |||||||||
234001 | 福建省泉州市归国华侨联合会机关 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | 10.59 | |||||||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2,230.60 | 126.58 | 17.44 | 171.38 | 1,915.20 | ||||||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2070204 | 文物保护 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2070205 | 博物馆 | 2,200.41 | 106.39 | 17.44 | 171.38 | 1,905.20 | ||||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.43 | 13.43 | |||||||||
234002 | 泉州华侨历史博物馆 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | |||||||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 62.19 | 32.44 | 7.75 | 22.00 | |||||||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 2012950 | 事业运行 | 55.20 | 27.45 | 7.75 | 20.00 | |||||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.32 | 3.32 | |||||||||
234003 | 泉州市华侨服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
四、财政拨款收支预算表
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 收入预算 | 支出项目类别 | 支出预算 |
一.一般公共预算拨款（补助） | 612.45 | 一、基本支出 | 374.37 |
二.政府性基金预算拨款 | 1、工资福利支出 | 292.85 | |
三.财政专户核拨收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 20.18 | |
四、经营收入 | 3、商品和服务支出 | 61.34 | |
二、项目支出 | 238.08 | ||
1、经常性专项业务费支出 | 238.08 | ||
2、一次性项目支出 | |||
3、部门专项项目支出（已细化） | |||
4、部门专项项目支出（未细化） | |||
三、经营支出（事业） | |||
四、上缴上级支出 | |||
五、对附属单位补助支出 | |||
收入总计 | 612.45 | 支出总计 | 612.45 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** |
合计 | 374.37 | 238.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 180.41 | 129.70 |
20129 | 群众团体事务 | 180.41 | 129.70 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 107.70 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | |
2012950 | 事业运行 | 35.20 | 20.00 |
2012901 | 行政运行 | 145.21 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.83 | 108.38 |
20702 | 文物 | 123.83 | 108.38 |
2070205 | 博物馆 | 123.83 | 108.38 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.11 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.73 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.38 | |
210 | 卫生健康支出 | 19.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.02 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.43 |
六、政府性基金拨款支出预算表
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | ` | 无 | 无 |
注：本单位2020年度没有使用政府基金拨款安排支出 | |||
七、一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 |
** | ** | ** |
612.45 | ||
301 | 工资福利支出 | 309.45 |
302 | 商品和服务支出 | 222.55 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.18 |
307 | 债务利息支出 | |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 10.27 |
311 | 对企业补助（基本建设） | |
312 | 对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
399 | 其他支出 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
经济科目代码 | 金额 |
** | ** |
合计 | 374.37 |
工资福利支出 | 292.85 |
基本工资 | 101.36 |
津贴补贴 | 81.52 |
奖金 | 3.88 |
伙食补助费 | 3.32 |
绩效工资 | 22.40 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.73 |
职工基本医疗保险缴费 | 14.59 |
公务员医疗补助缴费 | 4.06 |
其他社会保障缴费 | 5.55 |
住房公积金 | 26.44 |
商品和服务支出 | 61.34 |
办公费 | 11.50 |
印刷费 | 1.20 |
手续费 | 0.20 |
水费 | 1.10 |
电费 | 5.30 |
邮电费 | 2.50 |
物业管理费 | 3.00 |
差旅费 | 4.74 |
因公出国（境）费用 | 3.00 |
维修(护)费 | 0.30 |
会议费 | 1.30 |
培训费 | 1.32 |
公务接待费 | 1.00 |
委托业务费 | 0.17 |
工会经费 | 3.37 |
其他交通费用 | 19.64 |
其他商品和服务支出 | 1.70 |
对个人和家庭的补助 | 20.18 |
离休费 | 11.84 |
退休费 | 8.34 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
项目 | 本年预算数 |
合计 | 16.50 |
1、因公出国（境）费用 | 9.00 |
2、公务接待费 | 7.50 |
3、公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
（2）公务用车运行维护费 | 0 |
十、部门专项资金管理清单目录
单位名称 | 一级项目名称 | 设立依据 | 期限 | 二级项目名称 | 项目类别 | 功能科目 | 金额 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三部分2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,泉州市侨联部门收入预算为2647.79万元，比上年减少1467.06万元，主要原因是南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台项目后期建设投入大幅减少。其中：一般公共预算拨款612.45万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入106.14万元,单位结余结转资金1929.20万元。相应安排支出预算2647.79万元，比上年减少1467.06万元，其中：工资福利支出292.85万元，对个人和家庭的补助支出22.32万元，商品和服务支出61.34万元，项目支出2271.28万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出612.45万元，比上年减少612.01万元，主要原因是南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台项目后期建设投入大幅减少及在职人员转退休导致人员支出相应减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行145.21万元。主要用于开展侨联工作必要的人员和办公费支出。
（二）一般行政管理事务支出107.7万元。主要用于侨联工作，包括群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊基本职能的开展等事务性工作支出。
（三）事业运行55.20万元。主要用于事业单位开展工作必要的人员和办公经费支出（含《泉州乡讯》出版发行费）。
（四）博物馆支出232.21万元。主要用于博物馆发展各项事业（含南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台）。
（五）机关事业单位基本养老保险支出29.73万元，主要用于基本养老保险缴费。
（六）行政单位离退休费21.38万元，主要用于单位离退休工资支出。
（七）行政单位医疗费10.59万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险等支出。
（八）事业单位医疗费8.43万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出。
（九）其他群众团体事务支出2万元，用于侨史学会活动经费。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出374.37万元，其中：
（一）工资福利支出292.85万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
（二）对个人和家庭的补助支出20.18万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
（三）商品和服务支出61.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排9万元。主要用于随市委市政府团组及侨联团组出访参加海外社团换届、庆贺庆典及开展侨务工作。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。主要原因是:节约型机关建设要求，合理控制支出。
（二）公务接待费
2020年预算安排7.5万元。主要用于海外侨领、侨界领袖、海外社团公会的来访、海外联谊及少部分国内接待等方面活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是:节约型机关建设要求，合理控制支出。
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是公车改革后，保留车辆减少。年末公车保有量为1辆，因尚未拍卖成功，产权尚未移交，故本年末保有量仍旧为1辆。
六、预算绩效目标情况
（一）福建省泉州市归国华侨联合会整体支出绩效目标
福建省泉州市归国华侨联合会整体支出绩效目标表 | |||||||||
部门（单位）名称 | 福建省泉州市归国华侨联合会 | 部门预算编码 | 234001 | ||||||
年度 | 资金总额 | 612.45 | |||||||
项目支出 | 238.08 | ||||||||
基本支出 | 374.37 | ||||||||
年度 | 发挥侨联的桥梁纽带作用，服务全市中心工作大局；开展海外联络联谊工作，加强与海外泉籍社团和海外侨胞的联系；积极发动侨界群众参政议政；加强侨法宣传，接待侨界群众来信来访，维护侨胞在国内的合法权益；积极参与社会建设，开展侨史宣传，服务乡村振兴；加强华侨文化精神传播，积极开展侨界文化活动 | ||||||||
年度 | 部门职能 | 泉州市侨联部门基本职能和任务是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊” | |||||||
年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额（万元） | |||||||
发挥侨力侨智优势，服务高质量发展 | 侨联业务专项工作经费 | 107.70 | |||||||
侨文化宣传 | 华侨服务中心工作经费 | 22.00 | |||||||
架设交流服务平台，加强侨界联络 | 泉州华侨历史博物馆业务经费 | 108.38 | |||||||
单位日常办公费用、人员经费，维持正常运转 | 基本支出 | 374.37 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 参考值 | 计量单位 | 计算方法 | 评分标准 | 绩效目标值 |
产出指标 | 时效指标 | ||||||||
成本指标 | |||||||||
数量指标 | 编辑《泉州乡讯》数量 | 编辑《泉州乡讯》 | 4.00 | 本 | 年编辑数量=编辑至少1本/季*4季度/年 | 编辑4本 | 4.00 | ||
夏（冬）令营办营数量 | 夏（冬）令营办营数量 | 9.00 | 个 | 办营数量 | 办营数量不少于9个 | 9.00 | |||
第10届台湾泉州花灯展规模 | 第10届台湾泉州花灯展规模 | 500.00 | 盏 | 花灯数量 | 按活动要求规定，办展花灯规定数量不少于500盏，即符合办展目标 | 600.00 | |||
发放市财政贫困侨救助资金到位率 | 发放市财政贫困侨救助资金 | 100.00 | % | 资金到位率=实际发放资金/财政发放贫困侨救助资金 | 按文件规定要求 | 100.00 | |||
举办展览场次 | 举办展览场次 | 3.00 | 场 | 举办展览场次 | 按全年举办展览规定不少于3场 | 4.00 | |||
质量指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务海外侨亲、引资引智 | 全年参访接待任务完成率 | 95.00 | % | 实际到访接待任务完成量/全年参接待任务量 | 举办各种活动，吸引 海外侨亲回乡参访年接待量 | 100.00 | |
社会效益指标 | 推进侨联基层组织建设 | 推动基层组织成立，指导基层组织获评侨胞之家 | 90.00 | % | 协助和扩大基层组织数量/计划完成数量 | 扩大基层侨组织覆盖面，推动基层组织建设工作完成率 | 100.00 | ||
社教活动覆盖面 | 社教活动覆盖面 | 90.00 | % | 学术活动参与人数/总报名参与人数 | 社教活动覆盖面 | 100.00 | |||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 弘扬华侨华人精神、爱国主义精神 | 华侨博物馆开放天数 | 80.00 | % | 实际开放天数/365天 | 全年开放天数比率 | 85.00 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉信访件处理满意度 | 投诉信访人对处理回复满意度 | 90.00 | % | 全年实际完成投诉信访回复满意人数/全年实际收到投诉信访回复人数 | 投诉信访人对处理回复满意度大于等于90% | 95.00 | |
夏令营营员领队满意度 | 夏令营营员领队满意度 | 90.00 | % | 按调查表华裔青少年满意人数/调查人员总数 | 夏令营海外华裔青少年满意度 | 90.00 | |||
（二）部门专项资金绩效目标
2020年泉州市侨联部门共设置3个项目绩效目标，分别是《侨联业务专项工作经费》、《泉州华侨历史博物馆业务经费》、《华侨服务中心工作经费》项目，共涉及财政拨款资金238.08万元。
专项资金绩效目标批复表
项目名称 | 泉州华侨历史博物馆业务经费 | 部门预算功能科目 | 2070205 博物馆 | |||||||
项目分类 | 市委市政府已确定的专项 | |||||||||
存续类型 | 延续 | 项目负责人 | 吴翠蓉 | 联系电话 | 0595-22987593 | |||||
项目起止时间 | 2020-01-01 - 2020-12-31 | |||||||||
项目概况 | 泉州华侨历史博物馆业务开展及运行维护专项：1、业务开展专项经费（包括文物征集、展览活动、爱国主义教育基地建设、业务交流、业务接待、内刊编印、讲解经费等）； | |||||||||
项目确定情况 | 项目确定的依据 | 依据历年来泉州华侨历史博物馆业务开展及运行维护实际支出 | ||||||||
项目申报的可行性 | 依据历年来泉州华侨历史博物馆业务开展及运行维护实际支出 | |||||||||
项目资金申请（万元） | 实施期 | 当年度 | ||||||||
资金总额： | 108.38 | 资金总额： | 108.38 | |||||||
一般公共预算拨款： | 108.38 | 一般公共预算拨款： | 108.38 | |||||||
基金预算拨款： | 0.00 | 基金预算拨款： | 0.00 | |||||||
财政专户拨款： | 0.00 | 财政专户拨款： | 0.00 | |||||||
结余结转资金： | 0.00 | 结余结转资金： | 0.00 | |||||||
其他： | 0.00 | 其他： | 0.00 | |||||||
总体目标 | 1、完成2020年华人华侨文物文献征集、收藏、保护、陈列展览等工作；2、完成2020年馆藏文物文献和华人华侨历史研究等工作3、完成2020年社会教育等工作。 | |||||||||
| 评价指标 | 绩效内容 | 实施期目标 | 当年度目标 | ||||||
绩效目标值 | 绩效标准 | 半年目标值 | 全年目标值 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 目标一 | 支出进度 | 100.00 | 支出100% | 50.00 | 100.00 | |||
成本指标 | 目标一 | 预算完成率 | 100.00 | 完成100% | 50.00 | 100.00 | ||||
数量指标 | 目标一 | 举办展览场次 | 4.00 | 全年举办展览4场以上 | 2.00 | 4.00 | ||||
目标二 | 举办学术活动场次 | 4.00 | 全年举办学术活动4场以上 | 2.00 | 4.00 | |||||
目标三 | 举办社教活动场次 | 4.00 | 全年举办社教活动4场以上 | 2.00 | 4.00 | |||||
质量指标 | 目标一 | 展览覆盖面 | 100000.00 | 全年参观量100000人次以上 | 50000.00 | 100000.00 | ||||
目标二 | 学术活动覆盖面 | 200.00 | 全年学术活动参与人数200人以上 | 100.00 | 200.00 | |||||
目标三 | 社教活动覆盖面 | 200.00 | 全年学术活动参与人数200人以上 | 100.00 | 200.00 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 目标一 | 服务海外侨亲、引资引智 | 2000.00 | 举办各种活动，吸引海外侨亲回乡参访，年接待海外侨亲2000人次以上 | 1000.00 | 2000.00 | |||
社会效益指标 | 目标一 | 弘扬华侨华人精神、爱国主义精神，弘扬社会主义核心价值观 | 300.00 | 全年开放300天以上 | 150.00 | 300.00 | ||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标一 | 观众满意度情况 | ＞90% | 参访观众满意度超过90% | ＞90% | ＞90% | |||
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 泉州华侨历史博物馆工作手册 | |||||||||
项目名称 | 华侨服务中心工作经费 | 部门预算功能科目 | 2012999 其他群众团体事务支出 | |||||
项目分类 | 市委市政府已确定的专项 | |||||||
存续类型 | 延续 | 项目负责人 | 赖彩凤 | 联系电话 | 0595-22282352 | |||
项目起止时间 | 2020-01-01 - 2020-12-31 | |||||||
项目概况 | 一、出版发行《泉州乡讯》费用，包括印刷费、邮寄费、劳务费、办公费等日常费用二、华侨历史学会活动经费 | |||||||
项目确定情况 | 项目确定的依据 | 依据历年来泉州市华侨服务中心业务开展实际支出 | ||||||
项目申报的可行性 | 为华侨服务中心开展宣传侨乡、宣传侨务工作提供了必要的资金保障 | |||||||
项目资金申请（万元） | 实施期 | 当年度 | ||||||
资金总额： | 22.00 | 资金总额： | 22.00 | |||||
一般公共预算拨款： | 22.00 | 一般公共预算拨款： | 22.00 | |||||
基金预算拨款： | 0.00 | 基金预算拨款： | 0.00 | |||||
财政专户拨款： | 0.00 | 财政专户拨款： | 0.00 | |||||
结余结转资金： | 0.00 | 结余结转资金： | 0.00 | |||||
其他： | 0.00 | 其他： | 0.00 | |||||
总体目标 | 1、扎实办好《泉州乡讯》，每年出版4期以上，发往30多个国家和地区，积极宣传侨乡,加深海内外联系。 | |||||||
| 评价指标 | 绩效内容 | 实施期目标 | 当年度目标 | ||||
绩效目标值 | 绩效标准 | 半年目标值 | 全年目标值 | |||||
产出指标 | 时效指标 | |||||||
成本指标 | ||||||||
数量指标 | 目标一 | 编辑《泉州乡讯》 | 4.00 | 每季度编辑一本 | 2.00 | 4.00 | ||
目标二 | 开展侨史研究 | 2.00 | 举办侨史工作会议至少2次 | 1.00 | 2.00 | |||
目标三 | 发行《泉州乡讯》 | 4000.00 | 开展发行工作，寄往海外及国内份数 | 2000.00 | 4000.00 | |||
目标四 | 侨文化宣传活动 | 1.00 | 组织开展侨文化精神宣传至少一次 | 1.00 | 1.00 | |||
质量指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 目标一 | 侨文化传播，联系广大归侨、海外侨胞的桥梁作用 | 100.00 | 100%确保华侨服务事业工作正常运转 | 50.00 | 100.00 | ||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 目标一 | 加深海内外华侨文化交流 | 1.00 | 海内外华侨文化交流活动至少一次 | 1.00 | 1.00 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标一 | 收到信访回复满意度 | 90.00 | 信访回复满意度不少于90% | 95.00 | 95.00 | |
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、 | 单位制定相关工作管理制度 | |||||||
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年泉州市侨联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34.95万元，比2019年减少2.73万元，主要原因是一般性支出压缩5%。
（二）政府采购情况
2020年侨联部门政府采购预算总额10.7万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，泉州市侨联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备:35010202000722号